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預決算公開

2021年海南省福利彩票發行中心部門預算

[發布日期:2021-02-19 15:30  作者:  瀏覽次數:2324]

目錄

第一部分 海南省福利彩票發行中心(部門)概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 海南省福利彩票發行中心(部門)2021年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表。
六、政府性基金預算“三公”經費支出表
七、部門收支總表
八、部門收入總表
九、部門支出總表
十、項目支出績效信息表
第三部分 海南省福利彩票發行中心(部門)2021年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋

  

第一部分 海南省福利彩票發行中心(部門)概況

一、主要職能
海南省福利彩票發行中心隸屬于海南省民政廳,系正處級以收定支的事業單位,實行市場運作,承擔中國福利彩票在海南省的發行與銷售管理工作,負責籌集彩票社會公益金和發行費。直屬銷售廳作為海南省福利彩票投注站銷售中國福利彩票。
二、部門預算單位構成
納入海南省福利彩票發行中心(部門)2021年部門預算編制范圍的二級預算單位:無。
2005年省編辦批準省福彩中心設立3個機構,即辦公室、市場科、技術科,根據海南福彩市場需求,在內部設置財務部和宣傳部2個部門。海南省福利彩票發行中心投資并經營管理的綜合銷售廳,預算支出納入省中心預算支出,接受省民政廳、財政廳監管,資金性質為單位自有資金。


第二部分 海南省福利彩票發行中心(部門)2021年部門預算表

(此部分內容即為部門預算公開表,詳見附件)

 

第三部分 海南省福利彩票發行中心(部門)2021年部門預算情況說明

一、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2021年財政撥款收支預算情況的總體說明
海南省福利彩票發行中心(部門)2021年財政撥款收支總預算4686.94萬元。其中,收入總計4686.94萬元,包括政府性基金預算本年收入2197.24萬元、上年結轉2489.69萬元;支出總計4686.94萬元,包括其他支出4686.94萬元。
二、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2021年一般公共預算當年撥款情況說明
本部門2021年無一般公共預算。
三、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2021年一般公共預算基本支出情況說明
本部門2021年無一般公共預算。
四、海南省福利彩票發行中心(部門)2021年“三公”經費預算情況說明
(一)海南省福利彩票發行中心(部門)2021年一般公共預算“三公”經費預算數為0萬元。
(二)海南省福利彩票發行中心(部門)2021年政府性基金預算“三公”經費預算數為10.89萬元,其中:
因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平。公務用車購置及運行費9.89萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費9.89萬元),較上年預算下降22.43%。下降的主要原因包括:2020年處置一輛公務用車,公務用車數量減少,運行費隨之減少;公務車保有量4輛,計劃購置0輛。公務接待費1萬元,較上年預算下降27.54%,下降的主要原因包括:招待全國福彩系統的業務交流減少。計劃接待12批50人。
五、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2021年政府性基金預算當年撥款情況說明
(一)政府性基金預算當年規模變化情況
海南省福利彩票發行中心(部門)2021年政府性基金預算當年撥款2197.24萬元,比上年預算數增加579.77萬元,主要是由于已下達的2021年彩票市場調控資金789.50萬元被納入2021年政府性基金預算的統計范圍。
(二)政府性基金預算當年撥款結構情況
其他支出2197.24元,其中:福利彩票銷售機構的業務費支出2197.24萬元,占100%。
(三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況
其他支出(類)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(款)福利彩票銷售機構的業務費支出(項)2021年預算數為2197.24萬元,比上年預算數增加579.77萬元,主要是由于已下達的2021年彩票市場調控資金789.50萬元被納入2021年政府性基金預算的統計范圍。
六、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2021年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則,海南省福利彩票發行中心(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:政府性基金預算撥款收入、事業單位經營收入、上年結轉;支出包括:其他支出(彩票發行銷售機構業務費安排的支出及其他支出)。海南省福利彩票發行中心(部門)2021年收支總預算6809.97萬元。
七、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2021年收入預算情況說明
海南省福利彩票發行中心(部門)2021年收入預算6809.97萬元,其中:上年結轉4189.69萬元,占61.52%;政府性基金預算撥款收入2197.24萬元,占32.27%;事業單位經營收入423.03萬元,占6.21%。比上年預算數增加3835.99萬元,主要原因:上年結余結轉彩票市場調控資金2489.69萬元以及已下達的2021年彩票市場調控資金789.50萬元均被納入2021年收入預算的統計范圍;由于市場業務需要,從上年單位資金結余結轉1700萬元用于購置福利彩票銷售廳。
八、關于海南省福利彩票發行中心(部門)2021年支出預算情況說明
海南省福利彩票發行中心(部門)2021年支出預算6809.97萬元,其中:基本支出397.16萬元,占5.83%;項目支出6412.80萬元,占94.17%。比上年預算數增加3835.99萬元,主要原因:彩票市場調控資金支出3279.19萬元(其中上年結余結轉資金2489.69萬元、2021年資金789.50萬元)被納入2021年支出預算;由于市場業務需要,計劃支出1700萬元用于購置福利彩票銷售廳。
九、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購情況
2021年海南省福利彩票發行中心(部門)政府采購預算總額1665萬元,其中:政府采購貨物預算1665萬元。
(二)國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日,海南省福利彩票發行中心(部門)本級共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。
(三)績效目標設置情況
2021年海南省福利彩票發行中心(部門)15個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算0萬元、政府性基金2197.24萬元、單位資金2123.03萬元。


第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。
九、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、其他等。
十、項目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:2021年海南省福利彩票發行中心部門預算公開表

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